№ п/п

Показатели

(индикаторы)

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Динамика посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2.

Увеличение количества библиографических записей в электронных  каталогах библиотек Ярославской области, в том числе включённых в сводный электронный каталог библиотек России  (по сравнению с предыдущим годом)

%

16,8

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

3.

Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

1,5

7

12

22

32

42

52

4.

Увеличение доли представленных (в различных формах*) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

23,5

24

24,5

25

25,5

26,0

26,5

5.

Увеличение посещаемости музейных учреждений

посещений на 1 жителя в год

1,35

1,35

1,4

1,4

1,45

1,45

1,5

6.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на платной и бесплатной основах (по сравнению с предыдущим годом)

%

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6,0

7.

Повышение уровня удовлетворенности жителей Ярославской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

%

70

71

74

78

83

88

90

8.

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения

%

32,5

33,0

33,5

33,7

34,0

34,4

35,2

9.

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Ярославской области

%

40

50

52

55

60

65

70

10.

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев Ярославской области

%

56

62

68

74

80

86

92

11.

Увеличение доли театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве театров Ярославской области

%

100

100

100

100

100

100

100

12.

Увеличение средней суммы одного гранта на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. 

рублей

900,0

800,0

800,0

900,0

1000,0

1000,0

1000,0

13.

Увеличение объема передвижного фонда ведущих музеев Ярославской области для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях

единиц

0

30

40

50

60

70

80

14.

Увеличение количества виртуальных выставок, созданных государственными музеями Ярославской области

единиц

6

8

10

12

14

16

18

15.

Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Ярославской области**

процентов по

отношению к 2012 году

0

0

1

1,2

1,5

1,5

1,7

16.

Количество стипендиатов, лауреатов областных премий, получателей губернаторской выплаты среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов

человек

220

200

220

200

220

200

220

17.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (концертах, спектаклях, фестивалях, олимпиадах, творческих школах, выставках), в общем количестве детей

%

4

6

7

8

9

10

11

№ п/п

Показатель

(индикатор)

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации

%

58,04

58,15

64,9

73,7

82,4

91,2

100,0

2.

Численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры*

тысяч

человек

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

3.

Фонд оплаты труда с начислениями, обеспечивающий реализацию Указа Президента  Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

млн. руб.

1523,99

1676,36

2065,28

2598,12

3211,27

3943,44

4795,23

4.

Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение  оплаты труда

млн. руб.

-

152,37

541,29

1074,13

1687,28

2419,45

3271,24

5.

Планируемый субъектом Российской Федерации объем средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (в том числе на 2013-2015 годы) предусмотрен Законом Ярославской области от 27 декабря  2012 г.

№ 72-з «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»)

на обеспечение дополнительной потребности, за исключением дотации из федерального бюджета

млн. руб.

-

145,0

305,0

481,0

674,0

887,0

1121,0

6.

Планируемый объем средств  на обеспечение дополнительной потребности за счет иных источников, включая средства от приносящей доход деятельности

млн. руб.

-

7,37

14,92

23,45

33,27

43,45

54,93

7.

Дефицит средств, планируемый к покрытию за счет дотации из федерального бюджета

млн. руб.

-

-

221,37

569,68

980,01

1489,0

2095,31

№ п/п

Мероприятие

Результат

Ответственный

исполнитель

Срок исполнения

1

2

3

4

5

1. Совершенствование системы оплаты труда

1.1.

Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры и их руководителей

правовые акты ДК ЯО,

ОМСУ

ДК ЯО, ОМСУ

ежегодно

1.2.

Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности

доклад

в Министерство культуры Российской Федерации

ДК ЯО, ОМСУ,

государственные и

муниципальные

учреждения

ежегодно

1.3.

Разработка порядка определения расчетной штатной численности государственных учреждений сферы культуры на основании типовых отраслевых норм труда с учетом отраслевой специфики в зависимости от объема и качества услуг

приказ ДК ЯО

ДК ЯО

2013-2018 годы

1.4.

Внесение изменений в порядки определения нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными учреждениями сферы культуры в части учета норм труда

приказ ДК ЯО

ДК ЯО

2013-2018 годы

1.5.

Внесение изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области, утвержденное постановлением Правительства области от 09.07.2008 № 339-п «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области»

постановление

Правительства области

ДК ЯО

2013-2018 годы

2. Создание «прозрачного» механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры

Организация мероприятий по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей

трудовые договоры с руководителями

учреждений

ДК ЯО, ОМСУ,

государственные и

муниципальные

учреждения

ежегодно

3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры

3.1.

Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников

доклад

в Министерство культуры Российской Федерации

ДК ЯО, ОМСУ

2013-2018 годы

3.2.

Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением «эффективного контракта»

трудовые договоры

работников

ДК ЯО, ОМСУ,

государственные и муниципальные учреждения

ежегодно

3.3.

Представление в Министерство культуры Российской Федерации информации об анализе лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р

доклад ДК ЯО

ДК ЯО, ОМСУ,

государственные и муниципальные учреждения

ежегодно

(не позднее 15 июля)

3.4.

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения  не более 40 процентов

постановление

Правительства области

ДК ЯО

2013-2014 годы

4. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников,

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

4.1.

Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации «дорожной карты»

приказ ДК ЯО

ДК ЯО

2013 год

4.2.

Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных «дорожной картой»

доклад ДК ЯО

ДК ЯО

15 июля 2013 года, далее ежегодно

(не позднее 10 января и 10 июля)

4.3.

Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий

публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий

ДК ЯО

2012-2018 годы

4.4.

Подготовка информации для представления в Министерство культуры Российской Федерации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

доклад ДК ЯО

ДК ЯО

апрель 2017 года

4.5.

Подготовка информации в Министерство культуры Российской Федерации о ходе реализации  «дорожной карты»

доклад ДК ЯО

ДК ЯО

один раз в полугодие (до 20 января и

 до 20 июля)

5. Сопровождение «дорожной карты»

5.1.

Разработка и утверждение государственными и муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности своей деятельности в части оказания государственных и муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с органом исполнительной власти, ОМСУ)

план

финансово-хозяйственной деятельности учреждения

государственные

и муниципальные учреждения культуры

ежегодно

5.2.

Обеспечение методического сопровождения разработки ОМСУ «дорожных карт» в сфере культуры муниципальных образований области

письмо ДК ЯО

ДК ЯО

2013 год

5.3.

Мониторинг реализации мероприятий по повышению качества предоставления государственных услуг

приказ ДК ЯО

ДК ЯО

ежегодно

5.4.

Разработка ОМСУ «дорожных карт», содержащих целевые индикаторы развития отрасли в муниципальных образованиях области, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, и средней заработной платы в регионе

правовые акты ОМСУ

ОМСУ

2013 год

5.5.

Разработка целевых программ в сфере культуры:

- областной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений культуры»;

- ведомственной целевой программы ДК ЯО

постановление

Правительства области,

приказ ДК ЯО

ДК ЯО

2013 год